第十一条外购物品按学院采购制度执行。外来原始凭证报销时，属于本部门经费范围内的发票背后必须由经办人、本部门负责人签字报销，其中经手人必须是学院内部教职员工，同时每一张发票必须要有两人以上签字证明方予以报销。设备或固定资产购置，应由采购员、采购部门负责人、使用部门负责人和使用部门主管院领导签字报销。外购设备或物品报销时，还必须要附有入库单，入库单内容填写清楚齐全，保管员及送物人签名必须清楚完整，而且送物人必须是学院的采购员。学生教学教材入库手续同上。